Fecha Dto.;Importe Total;Nombre;Texto Explicativo 09/06/2015;90,75;CRISTOBAL SANCHEZ RODRIGUEZ;FACTURA INSERCION PUBLICIDAD GUÍA OCIO Y CULTURA MONDA ROCK 13/07/2015;60,00;LUCINSA GROUP 2015, S.L.;FACTURA RAMO DE FLOR NATURAL PARA FESTIVAL FLAMENCO 22/07/2015;101,64;JOYERIA Y RELOJERIA CUARZO S.L.;FACTURA PLACAS PARA CERTAMEN DE COROS DE MONDA EL 22/07/2015. 13/08/2015;484,00;ORINOCO GESTION EMPRESARIAL S.L.;FACTURA ASESORAMIENTO MUSICAL PARA EL DIA 13/08/2015. 31/08/2015;649,13;SENEGAR S.L.;FACTURA SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA COLEGIO PUBLICO 01/09/2015;550,01;AGRUPACIÓN MUSICAL BATALLÓN DE MARBELLA;FACTURA ACTUACIÓN FERIA DE MONDA 08/09/2015;217,80;JOYERIA Y RELOJERIA CUARZO S.L.;"FACTURA MEDALLAS GRAVADAS PARA LA """"1ª CARRERA POPULAR 2015, ASÍ COMO TROFEOS PARA GANADORES." 15/09/2015;461,81;SEMAEL ELECTRICIDAD S.L.;SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO (50% ALUMBRADO PÚBLICO Y 50% COLEGIO) 20/09/2015;30,30;CONCEPCION ROMERO DAZA;FACTURA BOCADILLOS Y BEBIDAS CARRERA POPULAR 25/09/2015;227,82;RAFAEL JIMENEZ TORRES;FACTURA SUMINISTRO MATERIALES PFEA 2015 GARANTÍA DE RENTA 28/09/2015;120,32;ENDESA ENERGIA S.A.;FACTURA SUMINISTRO ELECTRICO COLEGIO PUBLICO ESTACAR 28/09/2015;13,94;TELEFONICA DE ESPAÑA;FACTURACION SERVICIO RDSI CONCERTADA EMPRESAS FIJA 28/09/2015;610,46;TELEFONICA DE ESPAÑA;FACTURA CONCERTADA TELEFONIA FIJA 28/09/2015;605,00;JOSE ANTONIO MARTIN SALIDO;SERVICIOS PROFESIONALES Y ASISTENCIA JURÍDICA SEPTIEMBRE 28/09/2015;605,00;JAVIER DE HARO OLEA;SERVICIOS PROFESIONALES Y ASISTENCIA JURÍDICA SEPTIEMBRE 30/09/2015;145,20;MIGUEL JIMENEZ GONZALEZ;FACTURA TRABAJOS MAQUINARIA EN AVERIAS RED GENERAL DE AGUA POTABLE 30/09/2015;358,16;LABORATORIO ANAYCO, S.L.;ANALISIS DE AGUA DE CONSUMO Y PISCINAS, SEPTIEMBRE/2015. 30/09/2015;58,38;SYRYEPES, S.L. (ESTACION SERVICIO BP MONDA);SUMINISTRO COMBUSTIBLE A LA POLICIA LOCAL. 30/09/2015;724,97;SYRYEPES, S.L. (ESTACION SERVICIO BP MONDA);SUMINSITRO COMBUSTIBLE A SERVICIOS OPERATIVOS 30/09/2015;181,50;ALONSO DE LA RUBIA PARRAGA;TRABAJOS MINI EXCAVADORA AVERIA DE AGUA 30/09/2015;109,99;ALONSO DE LA RUBIA PARRAGA;FACTURA SUMINISTRO MATERIAL AVERIAS RED GENERAL AGUA POTABLE 30/09/2015;133,10;ALONSO DE LA RUBIA PARRAGA;BANCO DE ALIMENTOS SERVICIO DE TRANSPORTE 30/09/2015;123,00;GECONSAA S.L.;FACTURA MATERIAL REPARACIÓN Y MANT. ABAST. DE AGUA 30/09/2015;38,31;SENEGAR S.L.;FACTURA SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA COLEGIO PUBLICO 01/10/2015;70,78;TALLER BERNAL C/ HIGUERA S/N. MONDA;FACTURA SERVICIOS TALLER VEHICULOS SERV. OPERATIVOS 01/10/2015;882,05;FAIN ASCENSORES S.L.;FACTURA MANTENIMIENTO ASCENSOR AYUNTAMTIENTO 01/10/2015;445,96;AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS SLU;FACTURA CUOTA MANTENIMIENTO SICALWIN MES DE OCTUBRE 01/10/2015;502,43;TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.;FACTURA SERVICIO TELEFONICO MOVILES 01/10/2015;20,42;TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.;FACTURA SERVICIO TELEFONICO MOVILES 02/10/2015;87,12;ANA MARIA GARCIA MILLAN (FERRETERIA MONDA);FACTURA SUMINISTRO CLORO GRANULADO 05/10/2015;181,50;ZARDOYA OTIS S.A.;SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR PERIODO 01/10/2015 A 31/10/2015. 05/10/2015;3.544,19;REPARACIONES COLORADO MOYANO S.L;FACTURA REPARACION CAMION IVECO 9227BYC 06/10/2015;1.150,61;REPARACIONES COLORADO MOYANO S.L;FACTURA REPARACION CAMION IVECO 9227BYC 08/10/2015;633,80;ANA MARIA GARCIA MILLAN (FERRETERIA MONDA);FACTURA SUMINISTRO MATERIAL AVERIAS RED GENERAL AGUA POTABLE 09/10/2015;39,23;ANA MARIA GARCIA MILLAN (FERRETERIA MONDA);FACTURA SUMINISTRO MATERIAL MANT. HOGAR DEL PENSIONISTA 09/10/2015;142,47;ANA MARIA GARCIA MILLAN (FERRETERIA MONDA);FACTURA SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO COLEGIO PUBLICO 09/10/2015;60,84;ANA MARIA GARCIA MILLAN (FERRETERIA MONDA);FACTURA SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO. 15/10/2015;359,98;JOSE MANUEL PALMA GUZMAN;FACTURA SUSTITUCIÓN RUEDAS MITSUBISHI MONTERO SPORT 1798DVC 15/10/2015;200,01;JOSE MANUEL PALMA GUZMAN;FACTURA SUSTITUCIÓN RUEDAS MITSUBISHI L200 4492CHT 16/10/2015;61,85;VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A.;FACTURA INSPECCIÓN TÉCNICA MATRÍCULA 9227BYC (SUPLIDO MIGUEL M. JIMENEZ LARES) 19/10/2015;366,27;MIGUEL SANTIAGO GIL;FACTURA SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL DE OFICINAS. 19/10/2015;4.745,62;JUAN JOSE SANCHEZ BERNAL;FACTURA SUMINISTRO EQUIP. JUVENTUD Y EQUIP. INFORMATICO CASA CONSISTORIAL 19/10/2015;425,92;NAVAJAS ALBACETE, S.L.;FACTURA NAVAJAS SETERAS JORNADAS MICOLÓGICAS 20/10/2015;306,37;TALLER BERNAL C/ HIGUERA S/N. MONDA;FACTURA REPARACION VEHICULO C-15 MATRICULA 9390CXM 20/10/2015;423,83;ENDESA ENERGIA S.A.;FACTURA SUMINISTRO ELECTRICO CASA CONSISTORIAL 20/10/2015;1.745,51;ENDESA ENERGIA S.A.;FACTURA SUMINISTRO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO PASEO DE LA VILLA 20/10/2015;1.625,80;ENDESA ENERGIA S.A.;FACTURA SUMINISTRO ELECTRICO GRUPO MOTOBOMBA ABAST. AGUA POTABLE 20/10/2015;252,26;ENDESA ENERGIA S.A.;FACTURA SUMINISTRO ELECTRICO GRUPO MOTOBOMBA ABAST. AGUA POTABLE 20/10/2015;4.179,42;ENDESA ENERGIA S.A.;FACTURA SUMINISTRO ELECTRICO GRUPO MOTOBOMBA ABAST. AGUA POTABLE 20/10/2015;227,87;ANA MARIA GARCIA MILLAN (FERRETERIA MONDA);FACTURA SUMINISTRO MATERIAL PARQUES Y JARDINES 20/10/2015;448,67;ANA MARIA GARCIA MILLAN (FERRETERIA MONDA);FACTURA SUMINISTRO PROD. QUIMICOS CLORACION RED GENERAL AGUA POTABLE 20/10/2015;330,33;FCA. SEGORBINA DE BASTONES S.L.;FACTURA BASTONES JORNADAS MICOLOGICAS 20/10/2015;538,21;HOLCIM ESPAÑA S.A.;FACTURA SUMINISTRO ARIDOS 21/10/2015;128,85;ENDESA ENERGIA S.A.;FACTURA SUMINISTRO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO LA VILLETA 21/10/2015;24,44;ENDESA ENERGIA S.A.;FACTURA SUMINISTRO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO ESTACAR-ARROYO LUCIA 22/10/2015;35,00;ITALINK, S.L.;SUMINISTRO CINTA PARA IMPRESORA TALLY GENICON 5040 DEL REGISTRO CIVIL (SUPLIDOS ANTONIO LORENTE) 24/10/2015;687,50;CONCEPCION ROMERO DAZA;FACTURA BOCADILLOS Y BEBIDAS JUEGOS COMARCALES 26/10/2015;18,80;MIGUEL AGÜERA PAVÓN;FACTURA CARTELES A-3 COLOR MAS PLASTIFICADO 26/10/2015;191,18;ANA MARIA GARCIA MILLAN (FERRETERIA MONDA);FACTURA SUMINISTRO DESATASCADOR POR PRESION DE AIRE 26/10/2015;1.199,23;ELECTRÓNICA VILLBAR S.A.;FACTURA SUMINISTRO WALKIE POLICIA LOCAL 26/10/2015;13,12;ENDESA ENERGIA S.A.;FACTURA SUMINISTRO ELECTRICO LOCAL C/ TENIENTE ROJO 16 27/10/2015;176,06;CATALINA MARIA URBANO ARROYO;FACTURA SUMINISTRO MAT. JUEGOS COMARCALES 2015 27/10/2015;72,82;ENDESA ENERGIA S.A.;FACTURA SUMINISTRO ELECTRICO LOCAL C/ TENIENTE ROJO 16 27/10/2015;76,80;BELEN FERNANDEZ BERNAL;FACTURA MATERIAL LUDOTECA JORNADA MICOLÓGICA 28/10/2015;605,00;JOSE ANTONIO MARTIN SALIDO;FACTURA SERVICIOS PROFESIONALES Y ASISTENCIA JURÍDICA OCTUBRE 28/10/2015;605,00;JAVIER DE HARO OLEA;FACTURA SERVICIOS PROFESIONALES Y ASISTENCIA JURÍDICA OCTUBRE 28/10/2015;628,31;TELEFONICA DE ESPAÑA;FACTURA CONCERTADA TELEFONIA FIJA AYUNTAMIENTO 28/10/2015;16,11;TELEFONICA DE ESPAÑA;FACTURA CONCERTADA TELEFONIA FIJA RDSI AYUNTAMIENTO 28/10/2015;278,30;CERRAJERIA HNOS. ROJAS S.C.;FACTURA SUMINISTRO MATERIAL DE I.P.N. (P.F.E.A. 2015 ADAP. ALMACENES EDIF. MUNICIPAL) 29/10/2015;1.148,41;JOYERIA Y RELOJERIA CUARZO S.L.;FACTURA SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL DE JOYERIA Y RELOJERIA PARA LAS FIESTAS PATRONALES/2015. 30/10/2015;217,80;RAFAEL JIMENEZ TORRES;FACTURA SUMINISTROS CAJAS DE CAL 30/10/2015;181,50;ZARDOYA OTIS S.A.;FACTURA MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO NOVIMEBRE 2015 30/10/2015;358,16;LABORATORIO ANAYCO, S.L.;FACTURA ANALISIS CONTROL POTABILIDAD RED GENERAL AGUA POTABLE OCTUBRE 2015 30/10/2015;326,70;ALONSO DE LA RUBIA PARRAGA;HORAS DE MAQUINA MINI EXCAVADORA REPARACION AVERIA RED GENERAL AGUA POTABLE 30/10/2015;377,52;RAFAEL JIMENEZ TORRES;FACTURA SUMINISTRO MAT. CONST. OBRA PFEA 2015 ADAPT. ALMACENES EDIF. MUNICIPAL 30/10/2015;83,08;SEMAEL ELECTRICIDAD S.L.;FACTURA SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO 30/10/2015;2.302,63;SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES;FACTURA TARIFA ANUAL DERECHOS DE AUTOR CONVENIO SGAE 31/10/2015;35,20;MULTICASH ARISA;MATERIALES DÍA HALLOWEEN (SUPLIDOS MARÍA FERNÁNDEZ) 31/10/2015;443,25;SYRYEPES, S.L. (ESTACION SERVICIO BP MONDA);SUMINISTRO COMBUSTIBLE SERVICIOS OPERATIVOS MES DE OCTUBRE/2015. 31/10/2015;174,98;SYRYEPES, S.L. (ESTACION SERVICIO BP MONDA);SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO POLICIA LOCAL 31/10/2015;26,40;SUPERESTRELLA MUNDO SLU;SUMINISTRO MATERIAL HALLOWEEN (SUPLIDO YOLANDA MANCHA RETAMAR) 31/10/2015;81,68;ALONSO DE LA RUBIA PARRAGA;FACTURA SUMINISTRO MATERIAL AVERIAS RED GENERAL AGUA POTABLE 31/10/2015;102,85;JUAN JOSE LOMEÑA SANTOS;FACTURA MAQUILLAJE HALLOWEEN 01/11/2015;275,00;TSS GUADALHORCE COIN S.L.;FACTURA SERVICIO DE AMBULANCIA PARA JUEGOS COMARCALES 01/11/2015;551,29;TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.;FACTURA SERVICIO TELEFONICO MOVILES 01/11/2015;8,74;TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.;FACTURA SERVICIO TELEFONICO MOVILES 01/11/2015;1.159,79;TECH AUTOMATISMOS S.L.;FACTURA REPARACION AVERIA MOTORES EN ABASTECIMIENTO DE AGUA 02/11/2015;164,56;JUAN JOSE SANCHEZ BERNAL;FACTURA REPARACION Y SUMINISTRO MATERIAL DE AUDIO. 03/11/2015;228,38;RAM SYSTEM CONSULTORES INFORMATICOS S.L.;FACTURA REPARACIÓN EQUIPO DE INFORMÁTICO 03/11/2015;11,37;SOC. ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.;FTRA. ENVÍO CARTA CERTIFICADA (SUPLIDO JOSE ANTONIO DÍAZ MARTÍ) 03/11/2015;20,00;MIGUEL AGÜERA PAVÓN;20 CARTELES COLOR A3 COLOR BRILLO 03/11/2015;445,96;AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS SLU;FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOPORTE Y ACTUALIZACION DE VERSIONES SICALWIN 04/11/2015;12,00;IMPRENTA M. LUCENA S.L. C/POZOS SOLIS 9 COIN;FACTURA SUMINISTRO OCHO LLAVES NORMAL (SUPLIDO DOMINGO) 04/11/2015;821,57;ALONSO DE LA RUBIA PARRAGA;FACTURA SUMINISTRO MAT. CONST. OBRA PFEA 2015 ADAPT. ALMACENES EDIF. MUNICIPAL 04/11/2015;254,64;ENDESA ENERGIA S.A.;FACTURA SUMINISTRO ELECTRICO LOCAL PLAZA DE LA ERMITA 16 04/11/2015;1.006,50;ENDESA ENERGIA S.A.;FACTURA SUMINISTRO ELECTRICO HOGAR DEL PENSIONISTA 04/11/2015;829,49;ENDESA ENERGIA S.A.;FACTURA SUMINISTRO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO PLAZA DE LA ERMITA 04/11/2015;472,48;ENDESA ENERGIA S.A.;FACTURA SUMINISTRO ELECTRICO COLEGIO PUBLICO LA VILLETA 04/11/2015;870,29;ENDESA ENERGIA S.A.;FACTURA SUMINISTRO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO URB. EL CALVARIO 04/11/2015;27,25;FIGUEROA JIMENEZ, DOLORES SARAI;FACTURA SUMINISTROS DIVERSOS FIESTA DE HALLOWEEN 05/11/2015;60,50;FELIPE JAVIER JIMENEZ CARRETERO;FACTURA REPARACION LAVADORA DEL CAMPO DE FUTBOL 05/11/2015;20,01;ENDESA ENERGIA S.A.;FACTURA SUMINISTRO ELECTRICO CENTRO DE SALUD 05/11/2015;448,16;ENDESA ENERGIA S.A.;FACTURA SUMINISTRO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO ESTACAR 05/11/2015;139,26;ENDESA ENERGIA S.A.;FACTURA SUMINISTRO ELECTRICO CEMENTERIO MUNICIPAL ALPUJATA 05/11/2015;40,56;ENDESA ENERGIA S.A.;FACTURA SUMINISTRO ELECTRICO NAVE INDUSTRIAL POLIGONO 05/11/2015;612,54;ENDESA ENERGIA S.A.;FACTURA SUMINISTRO ELECTRICO COLEGIO PUBLICO ESTACAR 05/11/2015;869,58;ENDESA ENERGIA S.A.;FACTURA SUMINISTRO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA DE GUARO 05/11/2015;445,22;ANA MARIA GARCIA MILLAN (FERRETERIA MONDA);SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL DE FONTANERÍA (PFEA 2015. ADAPTACIÓN ALMACENES EN EDIFICIO MUNICIPAL) 06/11/2015;1.747,75;ENDESA ENERGIA S.A.;FACTURA MODIFICACION CONTRATO SUMINISTRO ELECTRICO CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL 06/11/2015;101,47;ENDESA ENERGIA S.A.;FACTURA SUMINISTRO ELECTRICO LOCAL C/ MALAGA 40 06/11/2015;467,51;ENDESA ENERGIA S.A.;FACTURA SUMINISTRO ELECTRICO CENTRO EDUCACION DE ADULTOS 06/11/2015;368,87;RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, S.L.;FACTURA SUMINISTROS MESA TENIS DE MESA GAME 06/11/2015;1.840,77;ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.;FACTURA SUMINISTRO ELECTRICO ENGANCHE AUDITORIO, PERIODO 25/04/2014 A 29/10/2015 07/11/2015;146,25;COVIRAN GOMEZ Y PALOMO S.C.A;FACTURA COMIDA ALPUJATA INTERCAMBIO PROGRAMA DE JUVENTUD 07/11/2015;38,50;COVIRAN GOMEZ Y PALOMO S.C.A;FACTURA SUMINISTROS DIVERSOS EXHIBICION TIRO CON ARCO 09/11/2015;47,36;VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA S.A.;FACTURA INSPECCIÓN TÉCNICA CITROEN BERLINGO MATRÍCULA 4253DRV (PAGO A JUSTIFICAR MANOLO GONZÁLEZ ROMERO) 09/11/2015;55,59;ENDESA ENERGIA S.A.;FACTURA SUMINISTRO ELECTRICO LOCAL PESCADERIA 09/11/2015;52,93;ENDESA ENERGIA S.A.;FACTURA SUMINISTRO ELECTRICO LOCAL CLUB MONDA 10/11/2015;2.776,22;BENITO URBAN SLU;FACTURA SUMINISTRO MOBILIARIO URBANO VIAS PUBLICAS 13/11/2015;1.524,24;RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, S.L.;FACTURA MARCADOR PARA EL CAMPO DE FUTBOL 14/11/2015;1.405,39;TECH AUTOMATISMOS S.L.;FACTURA MATERIAL ELECTRICO PARA POZO AGUA ARROYO EL VIEJO. 14/11/2015;3.007,56;TECH AUTOMATISMOS S.L.;FACTURA SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REFORMA DEL CUADRO ELECTRICO DEL POZO DEL CAMPO DE FUTBOL. 15/11/2015;264,00;AUTOCARES MACIAS JIMENEZ S.L.;FACTURA SERVICIO DE AUTOBUS MONDA-ALORA, FUTBOL 16/11/2015;357,73;FRIAS S.L.;SUMINISTRO MATERIAL PARA OBRA 933.61927 PFEA, ADAPTACION ALMACENES EN EDIFICIO MUNICIPAL 17/11/2015;1.321,32;BENITO URBAN SLU;FACTURA SUMINISTRO MOBILIARIO URBANO VIAS PUBLICAS 17/11/2015;702,02;ENDESA ENERGIA S.A.;FACTURA SUMINISTRO ELECTRICO CASA CONSISTORIAL 17/11/2015;41,44;ENDESA ENERGIA S.A.;FACTURA SUMINISTRO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO ESTACAR-ARROYO LUCIA 17/11/2015;2.913,70;ENDESA ENERGIA S.A.;FACTURA SUMINISTRO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO PASEO DE LA VILLA 18/11/2015;650,00;TSS GUADALHORCE COIN S.L.;FACTURA SERVICIO AMBULANCIA PARA LA MONDA ROCK/2015 18/11/2015;20,00;MIGUEL AGÜERA PAVÓN;FACTURA 20 CARTELES A-3, BRILLO 18/11/2015;448,67;ANA MARIA GARCIA MILLAN (FERRETERIA MONDA);FACTURA SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS CLORACION RED GENERAL AGUA POTABLE 18/11/2015;994,50;ANA MARIA GARCIA MILLAN (FERRETERIA MONDA);FACTURA SUMINISTRO MATERIAL AVERIAS RED GENERAL AGUA POTABLE 18/11/2015;38,88;ANA MARIA GARCIA MILLAN (FERRETERIA MONDA);FACTURA SUMINISTROS 338.22609 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTE. 18/11/2015;33,80;ANA MARIA GARCIA MILLAN (FERRETERIA MONDA);SUMINISTRO PARA OBRA: 1532.213 VIAS PUBLICAS, MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE. 18/11/2015;70,13;ANA MARIA GARCIA MILLAN (FERRETERIA MONDA);FACTURA SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO INST. DEPORTIVAS 18/11/2015;287,31;UNIFORMES BAHIA S.L.;FACTURA SUMINISTRO VESTUARIO SEGURIDAD Y SALUD PFEA 2015 GARANTIA RENTAS 18/11/2015;181,50;MIGUEL JIMENEZ GONZALEZ;FACTURA TRABAJOS MAQUINARIA EN AVERIAS RED GENERAL DE AGUA POTABLE 18/11/2015;7.030,25;FITNESSBIT S.L.;FACTURA SUMINISTRO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 18/11/2015;572,08;ENDESA ENERGIA S.A.;FACTURA SUMINISTRO ELECTRICO CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL 18/11/2015;38,99;ENDESA ENERGIA S.A.;FACTURA SUMINISTRO ELECTRICO LOCAL C/ LLANETE 18 19/11/2015;121,00;JUAN DE LA RUBIA URBANO;FACTURA ALQUILER CASTILLO HINCHABLE PARA CAMPAÑA NATACIO/2015 19/11/2015;290,00;MARIA RUIZ URBANO;FACTURA SUMINISTRO SECADORA BALAY CAMPO DE FUTBOL 19/11/2015;173,80;JOSE BELLIDO JIMENEZ;FACTURA ATENCIONES PROTOCOLARIAS NOCHE DE HALLOWEEN (30/10/2015) 19/11/2015;345,40;JUAN DE LA RUBIA URBANO;FACTURA AGUA MINERAL CASA CONSISTORIAL 19/11/2015;438,01;ENDESA ENERGIA S.A.;FACTURA SUMINISTRO ELECTRICO GRUPO MOTOBOMBA ABAST. AGUA POTABLE POZO ALPUJATA 19/11/2015;133,60;ENDESA ENERGIA S.A.;FACTURA SUMINISTRO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO LA VILLETA 19/11/2015;9.970,50;ENDESA ENERGIA S.A.;FACTURA SUMINISTRO ELECTRICO GRUPO MOTOBOMBA ABAST. AGUA POTABLE POZO ALPUJATA 20/11/2015;540,00;OFICINA TÉCNICA PREVENTIVA S.L.;FACTURA SERVICIO ESPECIFICO (FORMACION 25 TRABAJADORES, IMPARTIDO EL DIA 14/11/2015) 20/11/2015;1.253,95;GOLO S.L.;FACTURA GOLOSINAS CABALGATA DE REYES 20/11/2015;1.940,54;ENDESA ENERGIA S.A.;FACTURA SUMINISTRO ELECTRICO GRUPO MOTOBOMBA ABAST. AGUA POTABLE POZO ALPUJATA 21/11/2015;26,50;BODEGUITA LA MARIANA;FACTURA CONSUMICIONES DIA PRESENTACION LIBRO 23/11/2015;204,25;PROFI CREACIONES DEPORTIVAS S.L.;FACTURA SUMINISTRO EQUIPACION PROGRAMA IGUALDAD EN DEPORTE 24/11/2015;458,84;JUAN JOSE SANCHEZ BERNAL;SUMINISTRO IMPRESORA HP LASERJET PRO M252DW Y HP OFFICEJET PRO 7110 A3 CR768A 24/11/2015;358,16;LABORATORIO ANAYCO, S.L.;FACTURA ANALISIS DE AGUA DE CONSUMO NOVIEMBRE DE 2015. 26/11/2015;100,00;CONSTRUCCIONES JOALSER S.L.L.;TRABAJOS REALIZADOS MONTAJE PASARELA ENCUENTRO INTERJUVENIL 27/11/2015;6,00;MIGUEL AGÜERA PAVÓN;FACTURA CARTELES A-3 A COLOR, JORNADAS MICOLOGICAS 27/11/2015;181,50;ZARDOYA OTIS S.A.;SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR PERIODO 01/12/2015 AL 31/12/2015. 27/11/2015;724,50;MICOGEST, GESTION EDUCACION Y TURISMO MEDIOAMBIENTAL S.LL;FACTURA PONENCIAS JORNADAS MICOLÓGICAS